KONTROLE
Dokumentacja, protokoły i zalecenia z kontroli prowadzone są na stanowisku ds.kadr
KONTROLA ZARZĄDCZA
Nazwa: kontrola_zarz_2020.pdf
Opis: Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2020
Utworzono: 2021-04-19 14:24:17
Data dodania: 2021-04-19 14:24:30
Autor pliku: A. Ziarnek
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: kontr_zarz_za2019_2020.pdf
Opis: Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2019
Utworzono: 2020-04-24 07:19:19
Data dodania: 2020-04-28 07:19:41
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: 2019_kontr_zarz_2018.pdf
Opis: Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2018
Utworzono: 2019-04-30 14:24:24
Data dodania: 2019-04-30 14:24:22
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: 2018_kontr_zarz_2017.pdf
Opis: Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2017
Utworzono: 2018-04-19 12:44:04
Data dodania: 2018-06-21 12:44:34
Autor pliku: A Ziarnek
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2016
Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2015
Raport zbiorczych wyników z samooceny systemu kontroli zarządczej w Gminie Debrzno za rok 2014
Rok 2021
Nazwa: prot_kont_dz.n_407_5.pdf
Opis: Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości niezabudowanej przeprowadzonej w dniu 22.09.2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-23 11:18:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: prot_kont_dz.n_38_39.pdf
Opis: Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości niezabudowanej przeprowadzonej w dniu 22.09.2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-23 11:17:55
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: prot_kont_dz.nr_391_7.pdf
Opis: Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości niezabudowanej przeprowadzonej w dniu 22.09.2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-23 11:17:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: prot_kont_dz.nr_436_38.pdf
Opis: Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości niezabudowanej przeprowadzonej w dniu 22.09.2021 r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-23 11:16:22
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: prot_kontr_ZGKiM.pdf
Opis: Protokół kontroli z dnia 30.08.2021 r. Pomorskiej Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej - ZKGiM Debrzno
Utworzono: 2021-09-06 07:49:07
Data dodania: 2021-09-06 07:49:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: wyst. pokontr. USC.pdf
Opis: Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Koszalinie z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-13 09:20:23
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: prot.kontro.PGW Wody Polskie.pdf
Opis: Protokół kontroli nr 22/znak sprawy: BD.RUK.451.14.2021 przeprowadzonej w dniu 11.08.2021 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-11 11:52:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: wyst.pokont.arch.państ..pdf
Opis: Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Koszalinie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-05 13:33:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 0.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: Prot. kont. Arch. Państ..pdf
Opis: Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-05 13:32:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: Prot. kont. SE I 4135-37.2021.MSz.pdf
Opis: Protokół kontroli Powszechnego Punktu Szczepień w Debrznie
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-08-05 13:30:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: 2021_Prot_kont_arch.pdf
Opis: Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-07-07 10:19:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 2.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: Protokół kontroli.pdf
Opis: Protokół kontroli 3/2021 z dnia 24.03.2021 r. w zakresie wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin
Utworzono: 2021-03-24 10:19:58
Data dodania: 2021-03-29 10:22:41
Autor pliku: Inspektor Ochrony Roślin i Nasion
Wprowadził/a: Nowak Aleksandra
Rozmiar pliku: 1.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Rok 2020
Nazwa: prot_kontr_RIO_2020.pdf
Opis: Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Debrzno, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Debrznie w okresie od dnia 10 lutego 2020 r. do dnia 5 czerwca 2020 r.
Utworzono: 2020-06-05 10:59:16
Data dodania: 2020-06-05 11:00:45
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 66.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: prot_kontr_1_2020.pdf
Opis: Protokół kontroli nr 1/2020 z dnia 12.02.2020 w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
Utworzono: 2020-02-12 09:31:51
Data dodania: 2020-02-13 09:33:59
Autor pliku: Inspektorat Ochrony Roślin i Nasion
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: Scan2020-08-10_130104.pdf
Opis: Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.07.2020
Utworzono: 2020-07-22 13:07:00
Data dodania: 2020-08-10 13:07:28
Autor pliku: RIO w Gdańsku
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.00 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: Zastrze_rio_pokontr_2020.pdf
Opis: Zastrzeżenie do wniosku RIO zawartego w wystąpieniu pokontrolnym
Utworzono: 2020-08-03 12:16:10
Data dodania: 2020-08-18 12:16:27
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: uchw_RIO_13_08_2020.pdf
Opis: Uchwała Nr 213/g315/1/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2020 r.
Utworzono: 2020-08-13 12:19:19
Data dodania: 2020-08-18 12:19:33
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 2.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: odp_wyst_pokon_RIO-2020.pdf
Opis: Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne
Utworzono: 2020-08-18 12:21:42
Data dodania: 2020-08-18 12:22:23
Autor pliku: J Miszewska
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.93 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Rok 2019
Nazwa: prot_kontr_NIK_2019.pdf
Opis: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/19/077 - Zapobieganie rozprzestrzenianiu się barszczy kaukaskich w Polsce
Utworzono: 2019-09-23 09:55:04
Data dodania: 2020-02-13 09:55:24
Autor pliku: NIK
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 3.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: 2019_kontr_ochr_03_04.pdf
Opis: Protokół kontroli nr 3/2019 w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
Utworzono: 2019-04-03 12:36:36
Data dodania: 2019-04-09 12:37:36
Autor pliku: WIORiN
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Rok 2018
Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego
Nazwa: RIO_prot_pok_2018.pdf
Opis: Wystąpienie pokontolne
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-01 13:46:30
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: RIO_Prot_2018.pdf
Opis: Protokół kontroli problemowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-04-01 13:43:24
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Nazwa: 2018_kontr_PSSE_17_12.pdf
Opis: protokół z wizytacji PSEE w Człuchowie - ocena realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następastw Palenia Tytoniu w Polsce
Utworzono: 2018-12-17 12:28:55
Data dodania: 2019-04-09 12:29:23
Autor pliku: PSEE w Człuchowie
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Protokół kontroli toalet ogólnodostępnych przy Targowisku Miejskim w Debrznie.
Nazwa: 2018_Prot_kontr_RIO.pdf
Opis: Protokół kontroli problemowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno w okresie dnia 25 czerwca 2018r. do dnia 6 lipca 2018r.
Utworzono: 2018-07-05 09:40:57
Data dodania: 2018-07-06 09:42:06
Autor pliku: RIO Gdańsk
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 4.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Rok 2017
Protokól kontroli toalet ogólnodostępnych przy Targowisku Miejskim w Debrznie.
Protokuł kontroli podatkowej 24.02 - 28.03
Wystąpienie pokontrolne przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Rok 2016
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Projekt wystąpienia pokontrolnego przebiegu kontroli w USC
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU
- Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
- Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
Rok 2015
Protokół kontroli przez Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drodowego
Wystąpienie pokontrolne Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Protokół kontroli Targowiska przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
Protokół kontroli podatkowej przez Urząd Skarbowy w Człuchowie
Rok 2014
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych wraz z aktami wykonawczymi
Rok 2013
Protokół kontroli problemowej postępowania z materiałami archiwalnymi USC
Informacje do wystąpienia pokontrolnego
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Rok 2012 - 2013
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Debrzno
od 26 listopada 2012r. do 15 kwietnia 2013r.
Protokół z kontroli część 1 strony 1-100
Protokół z kontroli część 2 strony 101-225
Wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli
Odwołanie do kolegium RIO w Gdańsku
ROK 2011
Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
dnia 09 grudnia 2011r.
Kontrola Archiwum Zakładowego.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
dnia 28.10.2011r.
Kontrola na zakończenie projektu realizowanego na podstawie umowy nr UDA-RPPM.08.02.00-00-012/08-01
Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Gdańsku.
dnia 17.10.2011r.
Kontrola w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
od 08.08.2011r. do 09.08.2011r.
Kontrola w związku ze złozonym wnioskiem o płatność w ramach umowynr 00015-6921-UM1100039/09 z dnia 16.12.2009 roku.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
od 31.05.2011r. do 01.06.2011r.
Kontrola na zakończenie realizacji Projektu – umowa o dofinansowanie UDA.RPPM.09.03.00-00-019/09-00 ze zm.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
od 27.04.2011r. do 28.04.2011r.
Kontrola w związku ze złozonym wnioskiem o płatność w ramach umowy
nr 00015-6921-Ut-1100039/09 z dnia 16.12.2009r.
Wojewoda Pomorski
dnia 27.04.2011r.
Rejestracja stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk.
ROK 2010
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
od 29.09.2010r. do 30.09.2010r.
Zgodność realizacji operacji będącej przedmiotem Umowy o finansowanie
nr 00016-6922-UM1100054/09 ze stanem faktycznym.
Wojewoda Pomorski
dnia 21.05.2010r.
Realizacja zadań obrony cywilnej i Zarządzania Kryzysowego przez Urząd MiG Debrzno.
Wojewoda Pomorski – wydział finansów i budżetu PUW
od 04.05.2010r. do 19.05.2010r.
Prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2009r w następujących rozdziałach i paragrafach:
01095§ 2010, 80101§ 2030, 85212§ 2010, 85214§2010 i 2030, 85228§2010 i 85415§ 2030.
ROK 2009
Minister Gospodarki.
od 28.09.2009r.do 30.09.2009r.
Kontrola prawidłowości realizowania umowy o dofinansowanie Nr POJG.06.02.02-00-016/08-00
zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Miastem i Gminą Debrzno.
Wojewoda Pomorski – Wydział finansów i budżetu PUW
od 24.09.2009r.do 30.09.2009r.
Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w 2008r na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach zestawów do monitoringu wizyjnego, oraz na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym "Rządowy program wyrownywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r."
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
od 06.07.2009r.do 15.07.2009r.
Kontrola problemowa "Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.
Wojewoda Pomorski WZFE PUW
od 18.03.2009r. do 23.03.2009r.
Kontrola prawidłowości wykorzystania środków EFRR w ramach ZPORR – projekt
Nr Z/2,22/II/3,1/511/05 "Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej ul. Ks. Skorupki, Cicha i Leśna w Debrznie"
ROK 2008
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.
od 03.11.2008r. do 27.02.2009r.
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych za lata 2005-2008
PPIS w Człuchowie
od 23.07.2008r. do 23.07.2008r.
Kontrola sanitarna dotycząca stanu sanitarno-technicznego ustępów ogólnodostępnych.
od 22.09.2008r do 22.09.2008r.
Ocena stanu sanitarnego ustępów publicznych.
ROK 2007
Naiwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
od 01.09.2007r. do 19.10.2007r.
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki refinansowania i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – wydział finansów i budżetu
od 10.04.2007r. do 12.04.2007r.
Wydatkowanie i rozliczanie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanej na zadania zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim na 2006r.
ROK 2006
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – wydział finansów i budżetu
od 06.02.2006r. do 14.02.2006r.
Wydatkowanie i rozliczanie dotacji przyznanej z budżetu państwa w 2005r. na zadania zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim p.n. "Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku ZS w Debrznie."
Rok 2005
Wojewoda Pomorski
od 06.10.2005r. do 06.10.2005r.
Realizacja zadań obrony cywilnej.
Rok 2004
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
od 08.03.2004r. do 30.06.2004r.
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych
za lata 2000 – 2004
Urząd Wojewódzki w Gdańsku
od 19.02.2004r. do 27.02.2004r.
Kontrola prawidłowości wydatkowania i rozliczeń dotacji celowych z budżetu państwa przekazanych Gminie w 2003r. na dofinansowanie realizacji zadań inwestycji własnych – objetych Kontraktem Wojewódzkim 2001-2003r.
ROK 2003
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku -wydział finansów i budżetu
od 12.02.2003r. do 22.02.2003r.
Prawidłowośc wykorzystania dotacji udzielonych w 2002r z budżetu państwa na zadania bieżące,
dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnychoraz na zadania objęte Kontraktem Wojewódzkim.
ROK 2002
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – wydział finansów i budżetu.
od 05.03.202r. do 12.03.2002r.
Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2001r. z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych.